Vende en Estados Unidos y Canadá con el sales tax bajo control
Estudio de nexo, registro estado por estado, declaraciones y regularización voluntaria en Estados Unidos; GST/HST y provincias en Canadá. Para tiendas Shopify y vendedores de marketplaces.
En resumen
En Estados Unidos no hay IVA: hay un impuesto sobre ventas distinto en cada estado, y tienes que registrarte en cada uno donde tengas nexo. El servicio incluye el estudio de nexo, los registros estatales, las declaraciones y, si llegas tarde, la regularización voluntaria.
En Canadá, el GST/HST federal y los impuestos provinciales, con el registro simplificado para vendedores extranjeros cuando aplica.
Cómo funciona el sales tax de Estados Unidos
| Qué significa para tu tienda | |
|---|---|
| Un impuesto por estado | Cada estado fija su tipo y sus reglas; varios condados y ciudades añaden el suyo. Hay estados sin impuesto sobre ventas. |
| Nexo económico | Desde 2018 basta con superar un volumen de ventas o de pedidos a clientes de un estado para tener que registrarte allí, sin presencia física. |
| Nexo físico | Stock en un almacén del estado (propio, de un operador o de un marketplace) también obliga. |
| Marketplace facilitator | Amazon, eBay o Etsy recaudan y declaran por ti en casi todos los estados. Tu Shopify, no. |
| Declaraciones | Mensuales, trimestrales o anuales según el estado y el volumen, cada una con su calendario. |
Qué incluye
Estudio de nexo
Análisis de tus ventas por estado: dónde tienes obligación de registrarte y desde cuándo.
Registros estatales
Alta en el impuesto sobre ventas de cada estado donde tengas nexo.
Declaraciones estatales
Declaraciones de cada estado con su calendario, cuadradas con tus ventas de Shopify.
Regularización voluntaria (VDA)
Si llevas tiempo con nexo sin registrarte, la puesta al día se negocia con menos años y sin sanciones donde es posible.
Canadá: GST/HST y provincias
Registro ante la CRA, impuestos provinciales (QST, PST) y declaraciones periódicas.
Configuración en Shopify
Revisión de cómo cobras el impuesto en el checkout para que lo recaudado coincida con lo declarado.
Te afecta si
- Vendes por tu propia tienda a clientes de Estados Unidos y superas el umbral de algún estado.
- Tienes stock en almacenes estadounidenses, aunque vendas por marketplaces.
- Vendes productos digitales o suscripciones a clientes estadounidenses: varios estados los gravan.
- Vendes a consumidores canadienses por encima del umbral del registro simplificado.
Cómo empezamos
Exportamos tus ventas por estado
Desde Shopify o tu marketplace, de los últimos años.
Estudio de nexo
Estado por estado: dónde tienes obligación, desde cuándo y qué hacer con el pasado.
Registros y declaraciones
Altas, configuración del cobro y calendario de declaraciones, cuadrado con tu contabilidad en España.
Preguntas frecuentes
¿En Estados Unidos hay IVA?
No. Hay un impuesto sobre ventas (sales tax) que fija cada estado, y a veces cada condado o ciudad, y que se cobra al consumidor final en la venta. No existe un registro federal: te registras estado por estado.
¿Cuándo tengo que registrarme en un estado?
Cuando tienes nexo con él: presencia física (stock en un almacén, por ejemplo) o nexo económico, que la mayoría de estados fija en un volumen de ventas anual o un número de pedidos a clientes de ese estado. Cada estado tiene su umbral.
Vendo por Amazon en Estados Unidos. ¿Tengo que recaudar yo?
En casi todos los estados, no: las leyes de marketplace facilitator obligan a Amazon a recaudar y declarar. Pero si tienes stock en sus almacenes, puedes tener nexo y obligación de registrarte igualmente, y lo que vendas por tu propia tienda sí lo recaudas tú.
Vendo por mi Shopify a clientes estadounidenses. ¿Qué hago?
Shopify no es un marketplace: el responsable eres tú. Estudio de nexo, registro en los estados donde lo tengas, configuración del cobro del impuesto y declaraciones: todo incluido.
Llevo años vendiendo sin registrarme. ¿Hay forma de regularizar?
Sí: los acuerdos de regularización voluntaria (VDA) permiten ponerse al día con menos años y sin sanciones en muchos estados. La negociación con cada estado está incluida.
¿Y Canadá?
Canadá tiene un impuesto federal (GST, o HST en las provincias armonizadas) y, en algunas provincias, un impuesto provincial aparte (QST en Quebec, PST en Columbia Británica, Saskatchewan y Manitoba). Los vendedores extranjeros a consumidores tienen un registro simplificado a partir de un umbral. El alta y las declaraciones están incluidas.
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